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为进一步规范外部监管报表管理，明晰报送职责、优化工作流程、减轻基层负担，工商银行徐州分行创新运用数字化手段，上线运行外部监管报表管理系统，以流程重构与智能管控，推动报表管理从“人工分散”向“系统集中”转型，全面提升内控管理精细化水平。

该系统聚焦监管报表查询、新增、调整三大核心场景，构建全流程线上化、可追溯的闭环管理模式。系统面向全行开放统一查询入口，方便各机构实时掌握存量报表信息；在报表新增环节实行源头管控，严格规范申请、上传、审批流程，确保报表来源清晰、依据充分；针对职能调整、报送主体变化等情况，支持合规发起变更申请，并按照层级完成审核把关，全程留痕、责任可溯。

系统通过内置规则实现风险防控与流程规范，有效避免重复报送、冲突调整，确保报表归属清晰、流转透明。同时配套岗位权限交接、操作记录分级查询等实用功能，适配人员变动、日常管理等实际场景，进一步提升运营灵活性与管理规范性。

随着外部监管报表管理系统全面应用，徐州工行有效解决了传统模式下流程不透明、责任边界不清、多头管理等痛点，实现报表管理更加标准、高效、可控。这一创新实践，既是该行深化内控合规建设、提升运营管理质效的具体举措，也为金融机构以数字化手段赋能内部管理、推动高质量发展提供了可复制、可推广的实践经验。（吴纯）

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